Отчёт о результатах деятельности техникума

 

 

 

 

х4

Таблица № 2

 

 

№ п/п Решение о

создании,

реорганизации,

изменении типа

учреждения

Свидетельство

о государственной

регистрации

Свидетельство

о постановке

на учет в

налоговом

органе

Докумен ты о регистрации в иных органах Лицензии Другие разрешительные документы
1 2 3 4 5 6 7
1 Распоряжение Правительства Забайкальского края №702-р от 26.12.2011г. От 25.04.2012г. за ОГРН 1127580000151 ИНН 8003039787 КПП 800301001 от 25.04.2012г. №189 от 15.05.2015г.

Серия 75Л02 №0000026

Свидетельство о гос. Аккредитации №20 от 23.12.2014г.

 

Таблица № 3

 

 

п/п

Структура

согласно

штатному

расписанию

Квали-

фика-

ция

Штатная

числен-

ность

работн

учрежде-ния

на

начало

года

Штатная

числен-ность

работ-

ников

учреж-

дения

на конец года

Причины

измене-

ния

Среднеспи-

сочная

численность

работников

учреждения

за отчетный

период

Средняя

заработн

ая плата

работник

ов

учрежде

ния за

отчетный

период

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Административно-управленческий персонал 6 6 6 56290,40
2 Учебно-вспомогательный персонал первого, второго уровней 1 1 1 9548,63
3 Педагогические работники 61 70,46 45 27878,09
4 Руководители структурных подразделений 3 3 3 21423,33
5 Общеотраслевые должности служащих 1, 2, 3 уровней 23 23 21 10285,45
6 Общеотраслевые профессии рабочих 1, 2 уровней 31

 

31 27 9868,08
7 Средний медицинский и фармацевтический персонал 0 0 0 0
Итого: 125 134,46 103 22549,00

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

 

Таблица № 4

 

 

№ п/п Нефинансовые

активы на начало

года

Нефинансовые

активы на конец

года

Отклоне­ние Отклоне­ние, % Причи

ны измене

ния показа телей

наименование сумма (тыс. руб.) наименование сумма (тыс. руб.) + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основные средства 253670,6 Основные средства 253670,6
2 Нематериальные активы Нематериальные активы
3 Вложения           в

нефинансовые

активы

Вложения           в

нефинансовые

активы

4 Прочие

нефинансовые

активы

2606,2 Прочие

нефинансовые

активы

1580,3 1025,9 39,4 Списание МЗ
5 Непроизведенные активы (земля) 9720,0 Непроизведенные активы (земля) 9720,0
Итого: 265996,8 Итого: 264970,9 1025,9 39,4

 

 

Таблица № 5

 

 

п/п

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.)
недостачи хищения порча материальных ценностей
материальных ценностей денежных средств материальных ценностей денежных средств
1 2 3 4 5 6

 

 

Таблица № 6

 

 

№ п/п Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины

образования

дебиторской

задолженности,

нереальной

к взысканию

на

начало

года

на

конец

года

% в том числе

нереальная к

взысканию

+ - %
сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1

 

226,7

 

393,1

 

173,4

 

-

 

-

 

166,4

 

73,4

Увеличение деб. задолженности из-за неисполнения контрактов за 2015-16гг. Центрами занятости

 

Таблица № 7

 

 

.№ п/п Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины

образования

просроченной

кредиторской

задолженности

на

начало

года

на

конец

года

% просроченная задолженность + - %
сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5748,8 7583,3 131,9 5441,5 71,8 1834,5

 

31,9 Недостаток бюджетных ассигнований на 2016г.

 

 

Таблица № 8

 

 

п/п

Наименование показа­теля (платной услуги, работы) Код дохода

по бюджет­ной класси­фикации

Суммы доходов,

полученных

учреждением (тыс.руб.)

Тариф (цена) на платные     услуги (работы) (руб.)
I квар тал II квар­тал III квар­тал IV квар­тал I квар­тал II квар­тал III квар­тал IV квар­тал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доходы от реализ продукции, выпущенной в мастерских 130 2,0 10,0 - -
2 Доход от реализ услуг в период произв практики 130 - - 2,5 -
3 Доход от реализ продукции 440 93,6 - - -
4 Доход от реализ продукции 130 - - 214,5 -
5 Водит. Курсы Категории «В» 130 210,5 482,5 384,0 217,5 9000 9000 9000 9000
6 Водит. Курсы Категории «С» 130 72,0 64,0 56,0 56,0 8000 8000 8000 8000
7 Водит. Курсы Категории «В,С» 130 104,0 40,0 189,0 127,0 16000 16000 16000 16000
8 З/обуч  по спец «Ветеринария» 130 - - - 266,0 - - - 16000
9 З/обуч  по спец «Экономика и бухучет» 130 - - - 132,7 - - - 14500
10 З/обуч  по спец «ТО  и ремонт автомоб транспорта» 130 36,0 24,0 28,0 264,0 16000 16000 16000 16000
11 З/обуч  по спец «Электриф и автомат с/х» 130 426,4 220,0 0,4 278,6 16000

 

16000 16000 16000
12 Плат проф подгот «Повар» 130 9,5 74,4 - - 8500 8500/

7350

- -
13 Плат проф подгот «Парикмахер» 130 - 37,3 - 3,3 - 7350 - 7350
14 Плат проф подгот «Сварщик» 130 - 40,3 24,0 12,5 - 12000 12000 12000
15 Плат проф подгот «Оператор искус осем животных» 130 4,1 - - - 4100 - - -
16 Плат проф подгот «Автослесарь» 130 - - - - - - - -
17 Проживание 130 173,1 263,2 222,0 194,4 166,67/500 166,67/500 166,67/500 166,67/

500

18 Услуги в период всероссийской с/х переписи 130 -

 

 

- 46,2 1,3
19 Услуги столовой, буфета 130 73,3 40,0 96,0 17,5
20 Слет-конкурс УПБ сельских школ 130 - 180,0 120,0 -
21 Остатки на л/с на начало года 130 274,6
Итого 1479,1 1475,7 1382,6 1570,8

 

 

Таблица № 9

 

 

п/п

Наименование

показателя

(платной

услуги,

работы)

Код дохода по

бюджетной классификации

Количество потребителей услуг (работ) Количество

жалоб потребите­лей

Принятые

меры

по

результатам

рассмотрения

жалоб

1 2 3 4 5 6
1 Водит. Курсы Категории «В» 130 206 - -
2 Водит. Курсы Категории «С» 130 52 - -
3 Водит. Курсы Категории «В,С» 130 34 - -
4 З/обуч  по спец «Экономика и бухучет» 130 14 - -
5 З/обуч  по спец «ТО  и ремонт автомоб транспорта» 130 26 - -
6 З/обуч  по спец «Электриф и автомат с/х» 130 82 - -
7 З/обуч  по спец «Ветеринария» 130 24 - -
8 Плат проф подготовка «Повар» 130 18 - -
9 Плат проф подгот «Парикмахер» 130 6 - -
10 Плат проф подгот «Сварщик» 130 15 - -
11 Плат проф подгот «Оператор искус осем животных» 130 1 - -
12 Плат проф подгот «Бухгалтер» 130 - - -
13 Проживание 130 563 - -
Итого 1041

 

 

 

Таблица № 10

 

 

№ п/п Наименова­ние пока­зателя (дохода) Код дохода по бюд­жетной класси­фикации Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.) Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс.руб.) Неиспол­ненные поступ­ления (тыс. руб.)
через финан­совые органы через

банков

ские

счета

сред­ства в пути итогО
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

1

Субсидии на выполнение гос. задания  

180

43630,1 43630,1 - - 43630,1 0,0
2 Субсидии на иные цели 180 3702,0 3702,0 - - 3702,0 0,0
3 Приносящая доход деятельность 130 5624,6 5540,0 - - 5540,0 84,6
4 Иные доходы 180 - - - - - -
5 Доходы от аренды активов 120 173,0 - - - - 173,0
6 Доходы от выбытий мат запасов 440 240,0 93,6 - - 93,6 146,4
Итого 53369,7 52965,7 52965,7 404,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 11

 

 

№ п/п Наименова­ние показателя (расхода) Код расхода по бюд­жетной класси­фикации Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.) Кассовые выплаты (с учетом

восстановленных средств)

(тыс.руб.)

Неиспол­ненные выплаты

(тыс.

руб.)

через финан­совые органы через банков­ские счета сред­ства в пути итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Заработная  плата 211 27152,0 27072,4 - - 27072,4 79,6
2 Прочие выплаты 212 79,5 51,2 - - 51,2 28,3
3 Начисления на выплаты по оплате труда 213 8147,6 8000,6 - - 8000,6 147,0
4 Услуги связи 221 157,8 154,8 - - 154,8 3,0
5 Транспортные услуги 222 8,0 8,0 - - 8,0 -
6 Коммунальные .услуги 223 6070,0 6039,0 - - 6039,0 31,0
7 Работы, услуги по содержанию имущества 225 306,9 253,1 - - 253,1 53,8
8 Прочие работы, услуги 226 961,0 920,3 - - 920,3 40,7
9 Пособия по социальной помощи населению 262 1890,2 1890,2 - - 1890,2 -
10 Прочие расходы 290 5707,5 5692,5 - - 5692,5 15,0
11 Увеличение стоимости ОС 310 - - - - - -
12 Увеличение стоимости МЗ 340 3163,8 3158,3 - - 3158,3 5,5
Итого 53644,3 53240,4 - - 53240,4 403,9

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 

Таблица № 12

 

 

№ п/п Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)
всего в том числе
на начало года на конец года переданного в

безвозмездное

пользование

переданного в аренду
на начало года на конец года на начало года на конец года
1 2 3 4 5 6 7
1 159781,8 152718,9 - - - -

 

Таблица № 13

 

 

п/п

 

 

 

 

Целевое

назначение

(использо­вание) объектов

недвижимого

имущества

<*>

 

 

Количество

объектов

недвижимого

имущества,

находящегося

у учреждения

на праве

оперативного управления

Общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

всего

 

 

в том числе
общая

площадь,

переданная

в аренду

общая площадь,

переданная в

безвозмездное

пользование

на

начало

года

на

конец

года

на

начало

года

на

конец года

на

начало

года

на

конец

года

на

начало

года

на

конец

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Административного назначения здания 2 2 3210,9 3210,9 - - - -
2 Производственного назначения здания 12 12 13305,67 13305,67 - - - -
3 Складского назначения здания 2 2 139 139 - - - -
4 Культурно-оздоровительного назначения здания 1 1 335,14 335,14 - - - -
5 Общехозяйственного   (технического,   вспомогательного)   назначения   здания 6 6 1129,39 1129,39 - - - -
6 Иного назначения здания 8 8 545,1 545,1 - - - -
Итого 31 31 18665,2 18665,2

 

<*>   Установленные   категории   целевого   назначения   (использования)   объектов   недвижимого имущества:

  • - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
  • - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
  • - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
  • - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);

5   —   Общехозяйственного   (технического,   вспомогательного)   назначения   здания   (сооружения, помещения);

6 — Иного назначения здания (сооружения, помещения).

 х3

 

 х2

Таблица № 2

№ п/п Решение о

создании,

реорганизации,

изменении типа

учреждения

Свидетельство

о государственной

регистрации

Свидетельство

о постановке

на учет в

налоговом

органе

Докумен ты о регистрации в иных органах Лицензии Другие разрешительные документы
1 2 3 4 5 6 7
1 Распоряжение Правительства Забайкальского края №702-р от 26.12.2011г. От 25.04.2012г. за ОГРН 1127580000151 ИНН 8003039787 КПП 800301001 от 25.04.2012г. №189 от 15.05.2015г.

Серия 75Л02 №0000026

Свидетельство о гос. Аккредитации №20 от 23.12.2014г.

 

Таблица № 3

 

 

п/п

Структура

согласно

штатному

расписанию

Квали-

фика-

ция

Штатная

числен-

ность

работн

учрежде-ния

на

начало

года

Штатная

числен-ность

работ-

ников

учреж-

дения

на конец года

Причины

измене-

ния

Среднеспи-

сочная

численность

работников

учреждения

за отчетный

период

Средняя

заработн

ая плата

работник

ов

учрежде

ния за

отчетный

период

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Административно-управленческий персонал 7 7 7 54874,58
2 Учебно-вспомогательный персонал первого, второго уровней 0 1 1 9099,96
3 Педагогические работники 45 61 49 23650,65
4 Руководители структурных подразделений 3 2 2 21615,36
5 Общеотраслевые должности служащих 1, 2, 3 уровней 27 26,5 24 10145,68
6 Общеотраслевые профессии рабочих 1, 2 уровней 41

 

41 30 10845,87
7 Средний медицинский и фармацевтический персонал 0 0 0 0
Итого: 123 139 113 20038,96

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

 

Таблица № 4

 

 

№ п/п Нефинансовые

активы на начало

года

Нефинансовые

активы на конец

года

Отклоне­ние Отклоне­ние, % Причи

ны измене

ния показа телей

наименование сумма (тыс. руб.) наименование сумма (тыс. руб.) + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основные средства 254210,7 Основные средства 253670,6 540,1 0,2 Списание ОС
2 Нематериальные активы Нематериальные активы
3 Вложения           в

нефинансовые

активы

Вложения           в

нефинансовые

активы

4 Прочие

нефинансовые

активы

2492,8 Прочие

нефинансовые

активы

2606,2 113,4 4,5 Приобретение МЗ
5 Непроизведенные активы (земля) 9720,0 Непроизведенные активы (земля) 9720,0
Итого: 266423,5 Итого: 265996,8 113,4 540,1 4,7

 

 

Таблица № 5

 

 

п/п

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.)
недостачи хищения порча материальных ценностей
материальных ценностей денежных средств материальных ценностей денежных средств
1 2 3 4 5 6

 

 

Таблица № 6

 

 

№ п/п Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины

образования

дебиторской

задолженности,

нереальной

к взысканию

на

начало

года

на

конец

года

% в том числе

нереальная к

взысканию

+ - %
сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 326,4 226,7 69,5 - - 99,7 30,5 Уменьшение деб. задолженности

 

 

 

Таблица № 7

 

 

.№ п/п Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины

образования

просроченной

кредиторской

задолженности

на

начало

года

на

конец

года

% просроченная задолженность + - %
сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1948,6 5748,8 295 - - 3800,2

 

195 Недостаток бюджетных ассигнований на 2015г.

 

 

Таблица № 8

 

 

п/п

Наименование показа­теля (платной услуги, работы) Код дохода

по бюджет­ной класси­фикации

Суммы доходов,

полученных

учреждением (тыс.руб.)

Тариф (цена) на платные     услуги (работы) (руб.)
I квар тал II квар­тал III квар­тал IV квар­тал I квар­тал II квар­тал III квар­тал IV квар­тал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доходы от реализ продукции, выпущенной в мастерских 130 - - 21,3 -
2 Доход от реализ услуг в период произв практики 130 1,7 - - -
3 Доход от реализ продукции 440 59,1 - - 75,4
4 Водит. Курсы Категории «В» 130 384,0 371,5 388,5 431,0 8500 9000 9000 9000
5 Водит. Курсы Категории «С» 130 35,5 59,0 40,0 59,5 7500 8000 8000 8000
6 Водит. Курсы Категории «А,В,С» 130 162,5 154,0 200,5 235,0 10000 16000 16000 16000
7 Тракторист Курсы Категории «Д» 130 - - - - - - - -
8 З/обуч  по спец «Экономика и бухучет» 130 103,0 7,0 14,5 14,5 8500 14500 14500 14500
9 З/обуч  по спец «ТО  и ремонт автомоб транспорта» 130 - - - 8,0 - - - 16000
10 З/обуч  по спец «Электриф и автомат с/х» 130 243,5 137,5 8,0 280,5 8500

 

16000 16000 16000
11 Плат проф подгот «Повар» 130 72,9 24,5 21,7 40,3 7500 7500 7500 7500
12 Плат проф подгот «Парикмахер» 130 42,0 - - - 7500 - - -
13 Плат проф подгот «Сварщик» 130 4,0 96,7 44,1 35,1 8500 9500 7350 7350
14 Плат проф подгот «Оператор искус осем животных» 130 - - - - - - - -
15 Плат проф подгот «Автослесарь» 130 - - - 34,0 - - - 4250
16 Проживание 130 166,3 241,0 170,8 162,7 166,67/500 166,67/500 166,67/500 166,67/

500

17 Аренда нежилых помещений 120 -

 

 

- - 173,1
18 Гранты в виде субсидий на трудоустр инвалидов 130 - 69,1 - -
19 Гранты в виде субсидий на трудоустр инвалидов 180 - 3,6 - -
20 Остатки на л/с на начало года 130 13,5
Итого 1288,0 1163,9 909,4 1549,1

 

 

Таблица № 9

 

 

п/п

Наименование

показателя

(платной

услуги,

работы)

Код дохода по

бюджетной классификации

Количество потребителей услуг (работ) Количество

жалоб потребите­лей

Принятые

меры

по

результатам

рассмотрения

жалоб

1 2 3 4 5 6
1 Водит. Курсы Категории «В» 130 175 - -
2 Водит. Курсы Категории «С» 130 25 - -
3 Водит. Курсы Категории «А,В,С» 130 53 - -
4 З/обуч  по спец «Экономика и бухучет» 130 16 - -
5 З/обуч  по спец «ТО  и ремонт автомоб транспорта» 130 6 - -
6 З/обуч  по спец «Электриф и автомат с/х» 130 78 - -
7 Плат проф подготовка «Повар» 130 28 - -
8 Плат проф подгот «Парикмахер» 130 6 - -
9 Плат проф подгот «Сварщик» 130 25 - -
10 Плат проф подгот «Автослесарь» 130 8 - -
11 Плат проф подгот «Оператор искус осем животных» 130 - - -
12 Плат проф подгот «Бухгалтер» 130 - - -
13 Проживание 130 604 - -
Итого 1024

 

 

 

Таблица № 10

 

 

№ п/п Наименова­ние пока­зателя (дохода) Код дохода по бюд­жетной класси­фикации Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.) Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс.руб.) Неиспол­ненные поступ­ления (тыс. руб.)
через финан­совые органы через

банков

ские

счета

сред­ства в пути итогО
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

1

Субсидии на выполнение гос. задания  

180

49466,6 45266,9 - - 45266,9 4199,7
2 Субсидии на иные цели 180 4245,8 4245,8 - - 4245,8 0,0
3 Приносящая доход деятельность 130 5649,9 4609,1 - - 4609,1 1040,8
4 Иные доходы 180 50,0 6,6 - - 6,6 43,4
5 Доходы от аренды активов 120 472,7 173,1 - - 173,1 299,6
6 Доходы от выбытий мат запасов 440 295,0 111,1 - - 111,1 183,9
Итого 60180,0 54412,6 54412,6 5767,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 11

 

 

№ п/п Наименова­ние показателя (расхода) Код расхода по бюд­жетной класси­фикации Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.) Кассовые выплаты (с учетом

восстановленных средств)

(тыс.руб.)

Неиспол­ненные выплаты

(тыс.

руб.)

через финан­совые органы через банков­ские счета сред­ства в пути итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Заработная плата 211 29011,8 27094,2 - - 27094,2 1917,6
2 Прочие выплаты 212 31,0 12,6 - - 12,6 18,4
3 Начисления на выплаты по оплате труда 213 7489,4 6654,1 - - 6654,1 835,3
4 Услуги связи 221 200,0 167,6 - - 167,6 32,4
5 Транспортные услуги 222 50,0 49,2 - - 49,2 0,8
6 Коммунальные .услуги 223 6645,1 5587,1 - - 5587,1 1058,0
7 Работы, услуги по содержанию имущества 225 950,0 928,6 - - 928,6 21,4
8 Прочие работы, услуги 226 1442,5 1348,8 - - 1348,8 93,7
9 Пособия по социальной помощи населению 262 2090,0 2090,0 - - 2090,0 -
10 Прочие расходы 290 6850,7 5793,3 - - 5793,3 1057,4
11 Увеличение стоимости ОС 310 200,0 7,1 - - 7,1 192,9
12 Увеличение стоимости МЗ 340 5233,0 4419,0 - - 4419,0 814,0
Итого 60193,5 54151,6 - - 54151,6 6041,9

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 

Таблица № 12

 

 

№ п/п Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)
всего в том числе
на начало года на конец года переданного в

безвозмездное

пользование

переданного в аренду
на начало года на конец года на начало года на конец года
1 2 3 4 5 6 7
1 166112,1 159781,8 - - - -

 

Таблица № 13

 

 

п/п

 

 

 

 

Целевое

назначение

(использо­вание) объектов

недвижимого

имущества

<*>

 

 

Количество

объектов

недвижимого

имущества,

находящегося

у учреждения

на праве

оперативного управления

Общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

всего

 

 

в том числе
общая

площадь,

переданная

в аренду

общая площадь,

переданная в

безвозмездное

пользование

на

начало

года

на

конец

года

на

начало

года

на

конец года

на

начало

года

на

конец

года

на

начало

года

на

конец

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Административного назначения здания 2 2 3210,9 3210,9 - - - -
2 Производственного назначения здания 12 12 13305,67 13305,67 - - - -
3 Складского назначения здания 2 2 139 139 - - - -
4 Культурно-оздоровительного назначения здания 1 1 335,14 335,14 - - - -
5 Общехозяйственного   (технического,   вспомогательного)   назначения   здания 6 6 1129,39 1129,39 - - - -
6 Иного назначения здания 8 8 545,1 545,1 - - - -
Итого 31 31 18665,2 18665,2

 

<*>   Установленные   категории   целевого   назначения   (использования)   объектов   недвижимого имущества:

  • - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
  • - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
  • - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
  • - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);

5   —   Общехозяйственного   (технического,   вспомогательного)   назначения   здания   (сооружения, помещения);

6 — Иного назначения здания (сооружения, помещения).

 

 х1

 

222 002

 

Таблица № 2

 

 

№ п/п Решение осоздании,

реорганизации,

изменении типа

учреждения

Свидетельствоо государственной

регистрации

Свидетельствоо постановке

на учет в

налоговом

органе

Докумен ты о регистрации в иных органах Лицензии Другие разрешительные документы
1 2 3 4 5 6 7
1 Распоряжение Правительства Забайкальского края №702-р от 26.12.2011г. От 25.04.2012г. за ОГРН 1127580000151 ИНН 8003039787 КПП 800301001 от 25.04.2012г. №196 от 19.12.2014г. Свидетельство о гос. Аккредитации №20 от 23.12.2014г.

 

 

 

Таблица № 3

 

 

№п/п Структурасогласно

штатному

расписанию

Квали-фика-

ция

Штатнаячислен-

ность

работн

учрежде-ния

на

начало

года

Штатнаячислен-ность

работ-

ников

учреж-

дения

на конец года

Причиныизмене-

ния

Среднеспи-сочная

численность

работников

учреждения

за отчетный

период

Средняязаработн

ая плата

работник

ов

учрежде

нияза

отчетный

период

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Административно-управленческий персонал 7 7 7 57149,64
2 Учебно-вспомогательный персонал первого, второго уровней 0 0 0 0
3 Педагогические работники 49 45 49 23295,39
4 Руководители структурных подразделений 3 3 3 17555,26
5 Общеотраслевые должности служащих 1, 2, 3 уровней 27 27 27 15962,48
6 Общеотраслевые профессии рабочих 1, 2 уровней 37 41 39 9777,09
7 Средний медицинский и фармацевтический персонал 0 0 0 0
Итого: 123 123 125 123739,86

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

 

Таблица № 4

 

 

№ п/п Нефинансовыеактивы на начало

года

Нефинансовыеактивы на конец

года

Отклоне­ние Отклоне­ние, % Причины измене

ния показа телей

наименование сумма (тыс. руб.) наименование сумма (тыс. руб.) + -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основные средства 253681,7 Основные средства 254210,7 529,0 0,2 Приобретение ОС
2 Нематериальные активы Нематериальные активы
3 Вложения           внефинансовые

активы

Вложения           внефинансовые

активы

4 Прочиенефинансовые

активы

3189,0 Прочиенефинансовые

активы

2492,8 696,2 21,8 Списание МЗ
5 Непроизведенные активы (земля) Непроизведенные активы (земля) 9720,0 9720,0 100 Перевод из забаланса
Итого: 256870,7 Итого: 266423,5 10249,0 696,2 6,8

 

Таблица № 5

 

 

№п/п Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.)
недостачи хищения порча материальных ценностей
материальных ценностей денежных средств материальных ценностей денежных средств
1 2 3 4 5 6

 

 

Таблица № 6

 

 

№ п/п Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причиныобразования

дебиторской

задолженности,

нереальной

к взысканию

наначало

года

наконец

года

% в том численереальная к

взысканию

+ - %
сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 269,6 326,4 121,1 - - 56,8 21,1 Увеличение деб. Задолженности из-за неисполнения контрактов за 2014г. Центрами занятости

 

 

Таблица № 7

 

 

.№ п/п Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причиныобразования

просроченной

кредиторской

задолженности

наначало

года

наконец

года

% просроченная задолженность + - %
сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 25,4 1948,6 7671,7 - - 1923,2 7571,7 Недофинансирование субсидий на выполнение гос заданий за 2014г.

 

 

Таблица № 8

 

 

№п/п Наименование показа­теля (платной услуги, работы) Код доходапо бюджет­ной класси­фикации Суммы доходов,полученных

учреждением (тыс.руб.)

Тариф (цена) на платные     услуги (работы) (руб.)
I квар тал II квар­тал III квар­тал IV квар­тал I квар­тал II квар­тал III квар­тал IV квар­тал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доходы от реализ продукции, выпущенной в мастерских 130 1,0 6,3 12,5 -
2 Доход от реализ услуг в период произв практики 130 2,0 - - -
3 Доход от реализ продукции 440 7,0 16,2 150,7 44,6
4 Водит. Курсы Категории «В» 130 391,4 266,8 512,8 477,5 7500 7500 7500 7500
5 Водит. Курсы Категории «С» 130 55,0 47,5 65,0 39,0 6500 6500 6500 6500
6 Водит. Курсы Категории «А,В,С» 130 246,0 203,8 276,0 401,0 9000 9000 9000 9000
7 Тракторист Курсы Категории «Д» 130 - - - - - - - -
8 З/обуч  по спец «Экономика и бухучет» 130 36,8 42,5 - 60,0 8500 8500 - 8500
9 Плат обуч по спец. «Компьютерные сети» 130 - - - - - - - -
10 З/обуч  по спец «Электриф и автомат с/х» 130 136,0 76,0 - 314,0 8500 8500 8500 8500
11 Плат проф подгот «Повар» 130 - 24,5 21,0 96,5 - 7500 7500 7500
12 Плат проф подгот «Парикмахер» 130 - - 8,0 17,2 - - 7500 7500
13 Плат проф подгот «Сварщик» 130 61,0 - 63,3 14,0 7500 - 7500 7500
14 Плат проф подгот «Оператор искус осем животных» 130 - - - - - - - -
15 Плат проф подгот «Бухгалтер» 130 - - - - - - - -
16 Проживание 130 138,1 163,3 76,6 171,1
17 Складов, буфета, столовой, в т.ч. обсужив.мероприят 130 - 2,3 2,2 -
18 Аренда нежилых помещений 120 -

 

243,2 - 138,5
19 Прочие услуги - 12,3 - -
20 Остатки на л/с на начало года 130 170,0
Итого 1244,3 1104,7 1188,1 1773,4

 

 

Таблица № 9

 

 

№п/п Наименованиепоказателя

(платной

услуги,

работы)

Код дохода побюджетной классификации Количество потребителей услуг (работ) Количествожалоб потребите­лей Принятыемеры

по

результатам

рассмотрения

жалоб

1 2 3 4 5 6
1 Водит. Курсы Категории «В» 130 403 - -
2 Водит. Курсы Категории «С» 130 202 - -
3 Водит. Курсы Категории «А,В,С» 130 - - -
4 З/обуч  по спец «Экономика и бухучет» 130 14 - -
5 Плат обуч по спец. «Компьютерные сети» 130 - - -
6 З/обуч  по спец «Электриф и автомат с/х» 130 89 - -
7 Плат проф подготовка «Повар» 130 26 - -
8 Плат проф подгот «Парикмахер» 130 34 - -
9 Плат проф подгот «Сварщик» 130 38 - -
10 Плат проф подгот «Тракторист» 130 - - -
11 Плат проф подгот «Оператор искус осем животных» 130 - - -
12 Плат проф подгот «Бухгалтер» 130 - - -
13 Проживание 130 601 - -
Итого 1407

 

 

 

Таблица № 10

 

 

№ п/п Наименова­ние пока­зателя (дохода) Код дохода по бюд­жетной класси­фикации Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.) Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс.руб.) Неиспол­ненные поступ­ления (тыс. руб.)
через финан­совые органы черезбанков

ские

счета

сред­ства в пути итогО
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Субсидии на выполнение гос. задания 180 51678,2 49178,3 - - 49178,3 2499,9
2 Субсидии на иные цели 180 3206,2 3152,6 - - 3152,6 53,6
3 Приносящая доход деятельность 130 6368,0 4559,8 - - 4559,8 1808,2
4 Иные доходы 180 50,0 10,0 - - 10,0 40,0
5 Доходы от аренды активов 120 606,7 381,7 - - 381,7 225,0
6 Доходы от выбытий мат запасов 440 414,5 199,0 - - 199,0 215,5
Итого 62323,6 57481,4 57481,4 4842,2

Таблица № 11

 

 

№ п/п Наименова­ние показателя (расхода) Код расхода по бюд­жетной класси­фикации Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (тыс.руб.) Кассовые выплаты (с учетомвосстановленных средств)

(тыс.руб.)

Неиспол­ненные выплаты(тыс.

руб.)

через финан­совые органы через банков­ские счета сред­ства в пути итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Заработная плата 211 28618,7 27065,7 - - 27065,7 1553,0
2 Прочие выплаты 212 45,2 28,8 - - 28,8 16,4
3 Начисления на выплаты по оплате труда 213 8647,6 7783,4 - - 7783,4 864,2
4 Услуги связи 221 205,0 159,1 - - 159,1 45,9
5 Транспортные услуги 222 70,0 48,1 - - 48,1 21,9
6 Коммунальные .услуги 223 6800,0 5723,1 - - 5723,1 1076,9
7 Работы, услуги по содержанию имущества 225 350,0 111,3 - - 111,3 238,7
8 Прочие работы, услуги 226 1599,3 1482,5 - - 1482,5 116,8
9 Пособия по социальной помощи населению 262 2700,0 2700,0 - - 2700,0 -
10 Прочие расходы 290 7334,2 7127,2 - - 7127,2 207,0
11 Увеличение стоимости ОС 310 620,0 424,3 - - 424,3 195,7
12 Увеличение стоимости МЗ 340 5503,7 4984,5 - - 4984,5 519,2
Итого 62493,7 57638,0 - - 57638,0 4855,7

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 

Таблица № 12

 

 

 

№ п/п Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)
всего в том числе
на начало года на конец года переданного вбезвозмездное

пользование

переданного в аренду
на начало года на конец года на начало года на конец года
1 2 3 4 5 6 7
1 172442,5 166112,1 - - - -

 

Таблица № 13

 

 

№п/п

 

 

 

 

Целевоеназначение

(использо­вание) объектов

недвижимого

имущества

<*>

 

 

Количествообъектов

недвижимого

имущества,

находящегося

у учреждения

на праве

оперативного управления

Общая площадь объектов недвижимогоимущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

всего

 

в том числе
общаяплощадь,

переданная

в аренду

общая площадь,переданная в

безвозмездное

пользование

наначало

года

наконец

года

наначало

года

наконец года наначало

года

наконец

года

наначало

года

наконец

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Административного назначения здания 2 2 3208,9 3208,9 - - - -
2 Производственного назначения здания 12 12 13306,37 13306,37 - - - -
3 Складского назначения здания 2 2 139 139 - - - -
4 Культурно-оздоровительного назначения здания 1 1 335,14 335,14 - - - -
5 Общехозяйственного   (технического,   вспомогательного)   назначения   здания 10 10 1076,6 1076,6 - - - -
6 Иного назначения здания 10 10 596,69 596,69 - - - -
Итого 37 37 18662,7 18662,7

 

<*>   Установленные   категории   целевого   назначения   (использования)   объектов   недвижимого имущества:

  • - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
  • - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
  • - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
  • - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);

5   —   Общехозяйственного   (технического,   вспомогательного)   назначения   здания   (сооружения, помещения);

6          — Иного назначения здания (сооружения, помещения).

 

222 001